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Licitaciones de Pasta Blanca
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90% recomienda Licita Uno (1076 usuarios reales, 27/07/2026).Metodología
Adquisición de materiales odontológicos para el desarrollo de los servicios que oferta el área asistencial de la E. S. E. Hospital San Rafael. y los puestos de salud a cargo, ubicados en la zona rural d - Adquisición de materiales odontológicos para el desarrollo de los servicios que oferta el área asistencial de la E. S. E. Hospital San Rafael. y los puestos de salud a cargo, ubicados en la zona rural del Municipio de San Vicente del Caguán.
Adquisición de materiales odontológicos Gasa quirúrgica tejida no estéril, Adhesivo Adper Single Bond 2, Aguja desechable corta 30g, Aguja desechable larga 27g, Gotas reveladoras, Aplicador microbrush amarillo, Aplicador microbrush blanco, Aplicador microbrush verde, Cepillo para profilaxis, Desmineralizante ácido fosfórico gel, Espejos lunas, Flúor en barniz, Fresa diamante cónica tr26ef, Fresa diamante pera ex21 ef, Fresa pulir resina de diamante blanca, Fresa zecrya zek151, Fresas diamante redonda, Glutaraldehído, Guante de manejo talla s, Ionomero espe kit vitrebond plus 3m, Lidocaina epinefrina, Life hidróxido de calcio dycal kerr, lijas metálicas, Odontocaina 3 carpulas, Papel vinipel rollo 300mtr, Pasta para profilaxis, Resina filtek z250 a1, Resina filtek z250 a2, Resina filtek z250 a3, Resina filtek z250 a3. 5, Resina fluida a1, Resina fluida a2, Resina fluida a3, Seda dental, Sellante concise, Jabón enzimático, Tiras de mylar
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Adquisición de materiales odontológicos para el Hospital San Rafael y puestos de salud rurales en San Vicente del Caguán. El contrato es por dos meses, con un valor de **** COP. El pago se realizará en un solo desembolso previa presentación de factura electrónica y cumplimiento de requisitos. El contratista es responsable de la entrega, transporte y reposición de materiales defectuosos o próximos a vencer.
La duración del contrato es de dos meses, comprendidos desde el 22 de junio hasta el 21 de agosto del 2026. la duraci�n del presente contrato ser� de dos 02 meses, comprendidos desde el veintid�s 22 de junio hasta el veintiuno 21 de agosto del 2026
El contratante cancelará el valor del contrato en un solo desembolso, previa presentación de factura electrónica y otros requisitos. el contratante cancelar� el valor del contrato en un solodesembolso, previa presentaci�n de factura electr�nica
El contratista no deberá constituir garantía alguna. el contratista nodeber� constituir a trav�s de compa��a de seguros legalmente establecida en colombia, garant�a�nica alguna.
En caso de incumplimiento parcial o mora, el contratista pagará multas diarias hasta por 10 días, equivalentes al 0. 2% del valor total del contrato. este pagara a �l contratante multas diarias ysucesivas hasta por diez 10 d�as equivalentes al 0. 2 d�a del valor total del contrato
El valor total estimado del contrato es de **** COP. setenta y siete millones trescientos siete mil cientoochenta y cinco pesos **** mcte.
Suministro de productos alimenticios, viveres, abarrotes e insumo para la preparacion de alimentos a estudiantes internos en las casas estudiantiles de las i. E de canaletal y pozo azul, pertenecientes - suministro de productos alimenticios, viveres, abarrotes e insumo para la preparacion de alimentos a estudiantes internos en las casas estudiantiles de las i. E de canaletal y pozo azul, pertenecientes al municipio de san pablo sur de bolivar
Suministro de víveres para la preparación de alimentos destinados a los estudiantes residentes en las casas estudiantiles de las instituciones educativas de Pozo Azul y Canaletal. Aceite de soya, acelga, aguacate, ahuyama, ajo, maizena, anis, arroz, arveja seca, avena en hojuelas, azúcar blanco, banano, brócoli, café, canela, carne de cerdo, carne de res, cebolla cabezona, cebolla junca, chocolate, cilantro, espinaca, fresa, frijol cargamanto rojo, garbanzo, guayaba, habichuela, harina de maíz blanco, harina de trigo, huevo de gallina, laurel, leche, lechuga común, lenteja común, limón, lulo, mandarina, mango común, manzana común, maracuyá, margarina, mora de castilla, naranja, pan blanco hamburguesa, pan redondo, pan tajado, panela, papa, papaya, pasta fideos, pasta macarrón, pasta spaguetti, pepino cohombro, pimentón rojo, plátano, pollo pechuga con piel, queso fresco, remolacha, repollo blanco, res bofe o pulmón, res hígado, sal, sandía, tomate de árbol amarillo, tomate, tomillo, yuca blanca, zanahoria.
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Suministro de víveres para estudiantes internos en casas estudiantiles de Pozo Azul y Canaletal, municipio de San Pablo, Bolívar. Modalidad: Selección abreviada mediante subasta inversa electrónica. Valor estimado: **** de ejecución: 121 días calendario. Pago: 40% anticipo, 60% actas parciales. Cierre de presentación de ofertas: 21 de julio de 2026. Se requiere manifestación de interés previa.
El plazo de ejecución del contrato será de hasta ciento veintiún (121) días correspondientes al calendario académico de la vigencia 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
El municipio pagará al contratista un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato y el sesenta por ciento (60%) restante mediante actas parciales de pago, de acuerdo con la cantidad de víveres efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción.
El contrato deberá estar amparado por garantías de seriedad de la oferta, buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual y calidad de los bienes.
La adjudicación se basará en el menor precio ofrecido en la subasta inversa electrónica.
Los proponentes deberán cumplir con requisitos jurídicos, financieros, organizacionales y de experiencia, y presentar la propuesta debidamente suscrita.
En caso de mora o deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones, se aplicarán multas proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios sufridos por el municipio.
Los proponentes podrán formular observaciones al informe de evaluación dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su publicación.
Serán rechazadas las propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos, que superen el presupuesto oficial, que se presenten extemporáneamente, o que contengan información tergiversada.
El valor estimado del presupuesto oficial para el presente proceso asciende a la suma de ciento setenta millones ochocientos siete mil trescientos cuarenta y nueve pesos (****) IVA incluido.
Contratar la adquisicion de comida liofilizada de bajo peso para el batallón de fuerzas especiales de i. M ( bfeim), de conformidad con la norma tecnica ntmd- **** - contratar la adquisicion de comida liofilizada de bajo peso para el batallón de fuerzas especiales de i. M ( bfeim), de conformidad con la norma tecnica ntmd- ****, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo
Adquisición de comida liofilizada de bajo peso para el Batallón de Fuerzas Especiales de I. M. ( BFEIM) Comida liofilizada de bajo peso para el Batallón de Fuerzas Especiales de I. M. ( BFEIM), 5 menús diferentes: pasta con salmón, pasta Alfredo con pollo, trozos de carne en salsa blanca, pollo a la crema, pollo y arroz teriyaki.
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Adquisición de comida liofilizada de bajo peso para el Batallón de Fuerzas Especiales de I. M. (BFEIM), cumpliendo la norma técnica **** producto debe ser empacado en bolsas flexibles, estilo stand up pouch con zipper o pouch, con muesca abre fácil y sometido a tratamientos de vacío. Debe tener un aporte nutricional definido, ser de fácil consumo sin requerimientos adicionales de cocción y asegurar una vida útil mínima de 10 años. Se requieren 5 menús diferentes. El oferente deberá suministrar 2 muestras de cada menú ofertado sin costo adicional para pruebas de contenido calórico, olores, resistencia de empaques, rendimiento físico y tiempo de preparación. Las pruebas técnicas se realizarán en Bogotá D. C. en las instalaciones del Almacén General del Comando General de las Fuerzas Militares. El peso de cada bolsa será máximo de 160 gramos, con dimensiones específicas y un contenido calórico mínimo de 400 kcal. La fecha de caducidad mínima es de 10 años luego de la entrega. Los proponentes deben manifestar la marca, referencia y link de la página web del fabricante. Se requiere que los productos alimenticios tengan registro sanitario INVIMA vigente.
Mínimo de 10 años de conservación, con garantía de reemplazo en caso de defectos de fabricación.
El contratista deberá suministrar 2 muestras de cada menú ofertado sin costo adicional para el ministerio de defensa comando general, con el fin de ser probado por un grupo de alcance de las operadores especiales.
Suministro implementos de aseo - suministro de implementos de aseo
Suministro de implementos de aseo Cera blanca garrafa 20 litros, garrafa de clorox 5 galones, galon de clorox hipoclorito, escoba karacas pinto, trapero hogar grande ****, caja tapa bocas n 95 x unidades, guante protex 8x35, detergente dersa bultos 25k, tanque 120l coldplast, balde colplast con pico 12l, guante caja nitrilo negrox50, lavaloza liquido galon, bowy lustramuebles frutal 220ml, limpiavidrios ya x **** ml, cera tropical galon **** blanca, bombillo 12 w silvania, vinagre garrafa blanco x 3 l, fabuloso x 5 litros lavanda, fabuloso lavanda garrafa galones, microfibra limpiï¿ n pinto, taza pasta m ref ****, chupas para baï¿ os, esponjas ya, tapabocas caja azul, detergente dersa 1 kilo, guante nitrilo delgado, bolsa basura jumbo x6, caribe 25 kilo negra, churrusco baï¿ o 1a, esponja alambre, bicarbonato kilo, recojedor banda, palo trapero largo, carro escurre trapero
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Contrato de suministro de implementos de aseo para la Institución Educativa Técnica Susana Guillemin. El plazo de ejecución es de tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato y acta de inicio. Los bienes se entregarán en las instalaciones de la institución en Belén Boyacá. El valor total del contrato es de ****,00, pagadero en un solo contado previa verificación y recibido a satisfacción. Se establece una cláusula penal pecuniaria del 5% del valor total del contrato en caso de incumplimiento total. La supervisión estará a cargo de María Analúfan López Mora.
El plazo para la ejecución del presente contrato será de tres 3 días hábiles, contados a partir de la firma del presente contrato y el acta de inicio.
el valor del presente contrato asciende a la suma de siete millones treinta ytres mil pesos **** mcte. , que el contratante pagar� en un solo contado al contratista deacuerdo a los soportes y factura de venta presentados por el mismo, previa verificaci�n y recibido a satisfacci�n por el supervisor del contrato y lo har� a trav�s de transferencia electr�nica a la cuenta que el contratista certifique.
el contratista deber� estar afiliado a entidad de seguridadsocial de acuerdo a las normas legales vigentes, . . . antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales, pasado judicial, rut, fotocopia de la c�dula, recibo de pago de seguridad social, certificaci�nbancaria certificaciones de contrataciones anteriores, certificado normas correctivas .
si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista , deber� pagar a t�tulo de cl�usula penal pecuniaria, la suma correspondiente al 5 del valor total del contrato
Materiales y Suministros - Suministro de elementos de papelería, útiles escolares, materiales didácticos, implementos de oficina y demás insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y pedagógicas de la Institución Educativa Darío Torregroza Pérez, incluyendo resmas de papel, carpetas, cartulinas, papel kraft, papel fotográfico, marcadores, lápices, borradores, tintas, pegantes, cuadernos y demás materiales requeridos para el correcto funcionamiento institucional.
Suministro de elementos de papelería, útiles escolares, materiales didácticos, implementos de oficina y demás insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y pedagógicas de la institución educativa Darío Torregroza Pérez. 73 cuadernos argollados pasta dura tamaño 21. 5 x 28. 5 cm, 73 carpetas de seguridad, 146 marcadores recargables, 73 tintas para marcador, 73 borradores para tablero, 73 lápices negros, 73 lapiceros, 73 borradores, 73 sacapuntas, 12 cartulinas blancas, 12 cartulinas negras, 12 papel kraft, 1 caja de resma tamaño oficio, 2 paquetes de globos, 1 saca grapas, 1 caja de clic, 1 pegante en barra, 1 caja de lapicero. Conformación de 73 kits pedagógicos.
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Contratación para el suministro de elementos de papelería, útiles escolares, materiales didácticos e implementos de oficina para la Institución Educativa Darío Torregroza Pérez. Se conformarán 73 kits pedagógicos. La entrega total de los elementos debe ser en óptimas condiciones. Requisitos del proponente: RUT, antecedentes (judiciales, disciplinarios, fiscales y medidas correctivas), y cotización detallada. Criterios de selección: valor de la cotización (70%) y plazo de ejecución (30%). Plazo de ejecución: 5 días calendario a partir de la firma del acta de inicio. Recepción de ofertas hasta el 19 de mayo de 2026 en la oficina pagaduría de la sede principal. Pago único contra entrega. Se priorizará al proveedor con mejor relación precio-calidad y cumplimiento.
Cinco (5) días calendario a partir de la firma del acta de inicio.
Pago único contra entrega de los materiales, previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y expedición de la cuenta de cobro.
Se priorizará el proveedor que ofrezca mejor relación precio-calidad y cumplimiento de requisitos.
Copia de cédula, RUT, antecedentes: judiciales, disciplinarios, fiscales y medidas correctivas policía y/o tránsito, presentar cotización detallada y vigente.
Cualquier aclaración se realizará por escrito a más tardar 3 días antes del cierre de la invitación.
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